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        南寧市公共投資審計中心 2020年度部門決算

        發布時間:2021-11-22 17:22     來源:南寧市審計局   

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        第一部分:南寧市公共投資審計中心概況

        一、主要職責

        南寧市公共投資審計中心主要職能是:

        (1)對政府投資和以政府投資為主的建設項目的概(預)算執行情況和竣工決算進行審計監督;

        (2)對與政府投資項目直接相關的建設、設計、施工、采購等單位的財務收支進行審計監督;

        (3)對社會公共投資資金建設項目進行審計監督;

        (4)對政府投資項目進行效益審計或專項審計調查;

        (5)對財政性資金或社會公共投資資金投入大、建設同期長、工程復雜的投資項目實施全程跟蹤審計。

        二、機構設置

        南寧市公共投資審計中心成立于2007年12月28日,是南寧市審計局下設直屬單位,為財政全額撥款的副處級參公事業單位。審計中心有3個職能科室,實行國庫集中支付。屬于財政全額撥款的二級預算單位。

        第二部分:南寧市公共投資審計中心2020年度部門決算報表

        (此部分另附表格,詳見附件:南寧市本級2020年度部門決算公開附表)

        第三部分:南寧市公共投資審計中心2020年度部門決算情況說明

        一、2020年度收入支出決算總體情況。

        本部門2020年度總收入800.16萬元,其中本年收入777.34 萬元,較2019年度決算數減少481萬元,下降37.54%。收入具體情況如下。

        1.財政撥款收入776.97萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少479.69萬元,下降38.17%,主要原因是減少了社會中介機構協助審計服務費用等。

        2.其他收入0.37萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

        “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數減少10.36萬元,下降96.55%,主要原因是審計廳劃撥專項經費減少。

        3.上年結轉和結余22.82萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數增加9.05萬元,增長65.72%,主要原因是結轉了上年度結轉區審計廳專項轉移支付資金。

        (二)本部門2020年度總支出800.16萬元,其中本年支出779.46萬元,較2019年度決算數減少481萬元,下降37.54%。支出具體情況如下:

        1.一般公共服務支出(類)650.88萬元:主要用于本單位機關正常運轉開支以及開展審計業務所必須經費開支。較2019年度決算數減少444.09萬元,下降40.56?%,主要原因是減少了社會中介機構協助審計服務費用等。

        2.社會保障和就業支出(類)61.60萬元:主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2019年度決算數減少17.26萬元,下降21.89%,主要原因是在職人員人數減少,因此減少了養老保險、職業年金繳費等。

        3.衛生健康支出(類)34.66萬元:主要用于按南寧市統一規定,對在職人員繳納的醫療保險費用。較2019年度決算數減少10.13萬元,下降22.73%,主要原因是在職人員人數減少,社保繳費減少。

        4.住房保障支出(類)32.31萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、房租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2019年度決算數減少7.63萬元,下降19.10%,主要原因是在職人員人數減少,繳費基數調整。

        5.年末結轉和結余20.71萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2019年度決算數減少2.11萬元,下降9.25%,主要原因是使用了區審計廳專項經費結余結轉。

        二、2020年度一般公共預算支出決算情況。

        南寧市公共投資審計中心2020年度一般公共預算支出779.46萬元,較2019年度決算數減少478.88萬元,下降38.06%。其中:基本支出525.04萬元,項目支出254.42萬元。

        南寧市公共投資審計中心2020年度一般公共預算支出年初預算為 1258.09萬元,支出決算為800.16萬元,完成年初預算的63.60%。

        (一)一般公共服務支出(類)年初預算為1077.51萬元,支出決算為648.76萬元,完成年初預算的60.21%。主要用于機關正常運轉開支以及開展審計業務所必須經費開支。具體情況如下:

        1.審計事務(款)事業運行(項)年初預算476.24萬元,支出決算數為396.82萬元,完成年初預算的80.33%。主要原因是在職人員人數減少,減少在職人員工資以及公用經費支出。

        2.審計事務(款)其他審計事務支出(項)年初預算601.27萬元,支出決算數為252.92萬元,完成年初預算的42.06%。主要原因是社會中介機構協審服務費減少。

        (二)社會保障和就業支出(類)年初預算為87.13萬元,支出決算為61.60萬元,完成年初預算的70.7%。主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。其中:

        行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)年初預算數為58.09萬元,支出決算為41.07萬元,完成年初預算的70.7%。主要減少了離退休職工的養老保險繳費支出。

        行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為29.04萬元,支出決算為20.53萬元,完成年初預算的70.7%。主要原因是減少了離退休人員職業年金繳費支出。

        (三)衛生健康支出(類)年初預算為48.66萬元,支出決算為34.66萬元,完成年初預算的93.28?%。主要用于按南寧市統一規定,對在職人員繳納的醫療保險費用。其中:

        行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算數為29.04萬元,支出決算為20.83萬元,完成年初預算的71.72%。主要原因是減少了本單位在職人員繳納的醫療保險費用。

        行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算數為19.29萬元,支出決算為13.51萬元,完成年初預算的70.03%。主要原因是減少了本單位在職人員繳納的醫療保險費用。

        行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算數為0.32萬元,支出決算為0.32萬元,完成年初預算的100%。主要用于本單位在職和退休人員大額醫療統籌費用。

        (四)住房保障支出(類)年初預算為44.79萬元,支出決算為32.31萬元,完成年初預算的72.14%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、房租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。其中:

        住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為44.79萬元,支出決算為32.31萬元,完成年初預算的72.14%,主要原因是減少了本單位在職職工的住房公積金繳存人數。

        三、2020度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出525.04萬元,支出具體情況如下:

        (一)工資福利支出474.98萬元,完成年初預算的86.24%。產生差異的主要原因是在職人數減少。

        (二)商品和服務支出49.01萬元,完成年初預算的52.55%。產生差異的主要原因是減少了會議費、培訓費等費用支出。

        (三)對個人和家庭的補助支出1.05萬元,完成年初預算的8.2%。產生差異的主要原因是在職人數減少。

        四、2020年度政府性基金支出決算情況。

        南寧市公共投資審計中心2020年度沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故決算無數據。

        五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況。

        南寧市公共投資審計中心2020年度沒有國有資本經營預算收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故決算無數據。

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.57萬元;公務接待費支出決算0萬元。

        具體情況如下:

        (一)因公出國(境)費支出0萬元,與年初預算數和上年支出數對比無變動。

        (二)公務用車購置及運行費支出0.57萬元。其中:

        公務用車購置支出0萬元,與年初預算數和上年支出數對比無變動。

        公務用車運行支出0.57萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展審計業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,南寧市公共投資審計中心單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0.57萬元。

        公務用車運行支出比上年決算數0.71萬元減少0.14萬元,下降19.72%,比調整預算數1.18萬元減少0.61萬元,原因是下點審計業務派車量減少。

        (三)公務接待費支出0萬元,

        公務接待費比年初預算數1.5萬元減少1.5萬元,比上年決算數0.17萬元減少0.17萬元,下降100%,原因是上年度接待了1批次,本年度接待0批次。

        七、其他重要事項情況說明。

        (一) 機關運行經費支出情況說明。

        本部門2020年度機關運行經費支出49.01萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數減少44.25萬元,下降47.45%。主要原因是:辦公費、差旅費減少,比2019年減少35.19萬元,減少41.79%。主要原因是:辦公費、差旅費等較上一年度減少。

        (二)政府采購支出情況說明。

        2019年本部門政府采購支出總額3.46萬元,其中:政府采購貨物支出3.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.46萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (四)預算績效管理工作開展情況。

        由于機構改革,職能變化,我部門組織未對2020年度一般公共預算項目支出“竣工財務決算三年攻堅審計費用”1個項目進行了績效評價全面開展績效自評。

        第四部分 ?名詞解釋

        一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租出借收入、存款利息收入等。

        五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的資金。

        六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        七、結余分配:指事業單位按會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的資金等。

        八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或者以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        南寧市審計局主辦

        地址:南寧市東葛路70號 E-mail:nnssjj@nanning.gov.cn

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